Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN, VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO CÂMBIO: MANUAL, POTÊNCIA MÍNIMA: 150 CV, CAPACIDADE PASSAGEIRO: 20 UM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou PREMIER COMERCIO LTDA (CNPJ 13.308.204/0001-36) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de veiculo, tipo van, veículo transporte pessoal, tipo câmbio: manual, potência mínima: 150 cv, capacidade passageiro: 20 um, tipo: van, características adicionais:…. Valor global contratado: R$ 380.000,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO LTDACNPJ 13.308.204/0001-36
- Processooficial
- 23320.002959.2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00117/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 380.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO VAN, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO CÂMBIO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAVA ELÉTRI, CAPACIDADE PASSAGEIRO 20 UN, POTÊNCIA M… | 1 | R$ 380.000,00 | R$ 380.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 380.000,00 · a liquidar R$ 380.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 333.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.002959.2024-48
valor global após o termo: R$ 380.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444557
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.