Contrato federal · Empenho 2024NE002426 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CI 1003/24 - PREGÃO 135/2023 - UASG 153152 - PROCESSO 23079.252263/2023-99.INFORMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANA C S COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.800.925/0001-82) para: almoxarifado - aquisição de material de expediente - ci 1003/24 - pregão 135/2023 - uasg 153152 - processo 23079.252263/2023-99.informar o número deste empenho na descrição da nota fiscal. aj. Valor global contratado: R$ 3.871,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANA C S COMERCIAL LTDACNPJ 18.800.925/0001-82
- Processooficial
- 23079.252263/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.871,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.871,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CARGA VERDE, APLICAÇÃO RETROPROJETOR | 600 | R$ 1,75 | R$ 1.050,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL TRANSPARENTE E… | 3.600 | R$ 0,51 | R$ 1.836,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 102 MM, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO | 450 | R$ 2,19 | R$ 985,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.871,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.871,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002426 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.871,50 · a liquidar R$ 3.871,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 931 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.871,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002426 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 3.871,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.