Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 004/2024 - UASG: 158270 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA 7º CONPOG A SER REALIZADO NO CAMPUS SÃO PAULO NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2024. - PROCESSO : 23306.003761.…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA (CNPJ 00.385.603/0001-59) para: dispensa 004/2024 - uasg: 158270 - contratação de serviços gráficos para 7º conpog a ser realizado no campus são paulo nos dias 20 a 22 de junho de 2024. - processo : 23306.003761.2024-60 - dfd nº 002/2024 - setor solici…. Valor global contratado: R$ 5.780,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDACNPJ 00.385.603/0001-59
- Processooficial
- 23306.003761.2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RASCUNHOmaterial: papel, tipo: sem pauta, tipo papel: off-set, comprimento: 297, gramatura: 75, quantidade folhas: 100, largura: 210, tamanho: a4, aplicação: anotações diversas, características adicionais: im… | 400 | R$ 5,95 | R$ 2.380,00 |
| SACOLAmaterial: plástico, comprimento: 33, largura: 35, espessura: 0,10, cor: branca, características adicionais: logomarca e inscrição conforme modelo | 400 | R$ 4,50 | R$ 1.800,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICAmaterial: papelão reciclado, material ponta: esfera de tungstênio, cor tinta: azul, características adicionais: acionar e retrátil | 400 | R$ 4,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 19/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.003761.2024-60
valor global após o termo: R$ 5.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.