Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
PR 90.401/2024 - 158154 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELETRO-ELETRÔNICOS - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO SUAP: 23306.003942.2024-96 - SETOR SOLICITANTE: DAA-SPO - CONFORME LEI 8666/1993 - P…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: pr 90.401/2024 - 158154 - aquisição de insumos eletro-eletrônicos - campus são paulo - processo suap: 23306.003942.2024-96 - setor solicitante: daa-spo - conforme lei 8666/1993 - prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 6.540,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23306.003942.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PARA RELEBOBINA PARA RELE, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 15 KV, TENSÃO NOMINAL 125 VDC,APLICAÇÃO ABERTURA E FECHAMENTO DISJUNTOR À VÁCUO | 2 | R$ 3.270,00 | R$ 6.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.003942.2024-96
valor global após o termo: R$ 6.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.