Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA AS UNIDADES ACADÊMICAS, CFCS, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.008556/2023-21, DOCUMENTO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: atender despesas com aquisição de reagentes para as unidades acadêmicas, cfcs, dispensa de licitação nº 28/2023, conforme o processo eletronico n. 23746.008556/2023-21, documento de ordem 33.. Valor global contratado: R$ 3.578,94. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23746.008556/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.578,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.578,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MICOSEL, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 1.421,79 | R$ 2.843,58 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR MANITOL GEMA DE OVO POLIMIXINA (MYP), ASPECTOFÍSICO PÓ | 2 | R$ 367,68 | R$ 735,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.578,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.578,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.578,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.578,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008556/2023-21
valor global após o termo: R$ 3.578,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444634
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.