Contrato federal · Empenho 2024NE000614 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO APARELHOS DE MEDICAO: REFRATÔMETRO E ANEMÔMETRO , NO CFDT, DISPENSA N. 90091/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.007606/2024-33, DOCUMENTO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: atender despesas com aquisição aparelhos de medicao: refratômetro e anemômetro , no cfdt, dispensa n. 90091/2024, conforme o processo eletronico n. 23746.007606/2024-33, documento de ordem 12.. Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23746.007606/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEMÔMETROANEMÔMETRO, TIPO DISPLAY 4 DÍGITOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 00 A 40 °C,TEMPERATURA ARMAZENAMENTO-20 A 50 °C, TAXA DE AMOSTRAGEM 0,5 S,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENSOR DE VELOCIDADE DE VENTO, SENSOR D… | 1 | R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 |
| REFRATÔMETROREFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ95 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3000 A 1.6000 IR | 1 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000614 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.230,00 · a liquidar R$ 3.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 104 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000614 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007606/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444639
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.