Contrato federal · Empenho 2024NE000660 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE- STI, PREGÃO Nº 31009/2023, UASG 158516, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.007218/2024-52, DOCUMENTO DE ORDEM 28.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: atender despesas com aquisição de ativos de rede- sti, pregão nº 31009/2023, uasg 158516, conforme o processo eletronico n.23746.007218/2024-52, documento de ordem 28.. Valor global contratado: R$ 170.225,13. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23746.007218/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 170.225,13
- Valor globaloficial
- R$ 170.225,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CABEAMENTO ÓTICO COM CONECTOR LC, APLICAÇÃO CONEXÃO 10GBASE- SR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, FULL DUPLEX | 10 | R$ 1.100,16 | R$ 11.001,60 |
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO CONVERSOR DE MÍDIA, APLICAÇÃO REDES DE DADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÃO SFP+, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10GBPS, MO N | 10 | R$ 2.037,52 | R$ 20.375,20 |
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 121.831,59 | R$ 121.831,59 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 A 230 V, TENSÃO SAÍDA 24 VDC, CORRENTE SAÍDA 3 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACOMPANHA CABO DE FORÇA. | 2 | R$ 8.508,37 | R$ 17.016,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 170.225,13
- A liquidarcalculado
- R$ 170.225,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000660 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 170.225,13 · a liquidar R$ 170.225,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3231 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170.225,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000660 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007218/2024-52
valor global após o termo: R$ 170.225,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444648
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.