Contrato federal · Empenho 2024NE000680 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PAPEL BRAILLE. DISPENSA N. 27/2024 CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.008249/2024-21, DOCUMENTO DE ORDEM 10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou VIVO LICITACOES LTDA (CNPJ 30.041.676/0001-94) para: atender despesas com papel braille. dispensa n. 27/2024 conforme o processo eletronico n. 23746.008249/2024-21, documento de ordem 10. Valor global contratado: R$ 3.618,90. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- VIVO LICITACOES LTDACNPJ 30.041.676/0001-94
- Processooficial
- 23746.008249/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.618,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.618,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL BRAILLEPAPEL BRAILLE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL A SECO, GRAMATURA 120 G/M2, CORBRANCA, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 297 MM, USO ESFARELAMENTO PONTO BRAILLE | 6 | R$ 603,15 | R$ 3.618,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.618,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.618,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000680 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.618,90 · a liquidar R$ 3.618,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000680 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.008249/2024-21
valor global após o termo: R$ 3.618,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444656
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.