Contrato federal · Empenho 2024NE069398 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEF MARECHAL DEODORO, DA EMEF ARTUR SABOIA E DA DIRETORIA REGIONAL DO IPIRANGA

Name: Contrato 2024NE069398 — PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA (PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) contratou DAFMAQ COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.636.329/0001-58) para: aquisição de material de construção visando atender às necessidades da emef marechal deodoro, da emef artur saboia e da diretoria regional do ipiranga. Valor global contratado: R$ 1.704,24. Vigência de 04/06/2024 a 17/06/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCNPJ 46.392.114/0001-25
Unidade (UASG)oficial: PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA 926364
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: DAFMAQ COMERCIAL LTDACNPJ 14.636.329/0001-58
Processooficial: 6016.2024/0062339-3
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90014/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.704,24
Valor globaloficial: R$ 1.704,24
Assinaturaoficial: 03/06/2024
Publicaçãooficial: 04/06/2024
Vigênciaoficial: 04/06/2024 a 17/06/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARAME GALVANIZADO	1	R$ 22,90	R$ 22,90
MASSA CORRIDA	1	R$ 71,80	R$ 71,80
TINTA ACRÍLICA	1	R$ 196,00	R$ 196,00
GESSO	2	R$ 34,40	R$ 68,80
PORTAS	1	R$ 187,00	R$ 187,00
ESPAÇADOR	2	R$ 2,95	R$ 5,90
ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR:VERDE ÁGUA, APLICAÇÃO:REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIFUNGOS E IMPERMEÁVEL	1	R$ 29,30	R$ 29,30
ARGAMASSA	7	R$ 34,10	R$ 238,70
REVESTIMENTO PISO	14	R$ 55,39	R$ 775,46
AREIA	6	R$ 5,90	R$ 35,40
CIMENTO PORTLAND	1	R$ 32,20	R$ 32,20
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	1	R$ 20,39	R$ 20,39
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	1	R$ 20,39	R$ 20,39

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE069398 · 03/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE069398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2024/0062339-3
valor global após o termo: R$ 1.704,24 · vigência até 17/06/2024

FornecedorDAFMAQ COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 444679
Lido da fonte em: 22/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 08:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.