Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO, DE FORMA CONTINUADA, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNI…

Name: Contrato 00002/2025 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou Q A TURISMO LTDA (CNPJ 15.843.770/0001-73) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de transporte escolar diário, de forma continuada, com motoristas e veículos automotores, tipo ônibus, micro-ônibus e van, a serem executados com percur…. Valor global contratado: R$ 981.135,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
Fornecedoroficial: Q A TURISMO LTDACNPJ 15.843.770/0001-73
Processooficial: 23544.002128/2024-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 770.460,00
Valor globaloficial: R$ 981.135,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.743.303,65
Assinaturaoficial: 04/02/2025
Publicaçãooficial: 27/07/2026
Vigênciaoficial: 05/02/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA	13.500	R$ 8,37	R$ 112.995,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA - ROTA: SANTA LEOPOLDINA - ÔNIBUS	81.900	R$ 10,60	R$ 868.140,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 630.139,46
A liquidarcalculado: R$ 61.664,69
Liquidadocalculado: R$ 153.239,38
Pagocalculado: R$ 415.235,39

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000084 · 28/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 107.285,65 · a liquidar R$ 37.025,65 · liquidado R$ 5.038,35 · pago R$ 65.221,65
2025NE000011 · 31/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 99.333,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.333,05
2025NE000055 · 14/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 115.854,90 · a liquidar R$ 2.638,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.216,40
2025NE000093 · 10/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,71 · a liquidar R$ 0,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000026 · 22/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 910,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910,78
2026NE000030 · 11/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.516,68 · a liquidar R$ 20.516,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000032 · 13/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 124.975,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 124.975,86
2026NE000044 · 25/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 86.977,48 · a liquidar R$ 1.483,15 · liquidado R$ 85.494,33 · pago R$ 0,00
2026NE000022 · 18/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.577,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.577,65
2025NE000103 · 29/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000049 · 07/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.706,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 62.706,70 · pago R$ 0,00
2026NE000042 · 23/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3262 · emitida 18/09/2026 · PendenteR$ 68.153,58
3262 INSS · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,82
3183 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.224,72
3183-INSS · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348,93
3184 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.258,60
3184-INSS · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.032,60
3146 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.706,70
NF 3146 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.069,32
3105 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.461,05
NF 3105 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,15
3088 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.966,15
NF 3088 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,90
3043 · emitida 14/04/2026 · Pagamento ParcialR$ 53.119,06
NF3043 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.812,74
3042 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.440,61
NF3042 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 868,19
2927 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.064,30
NF 2928 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 910,78
2928 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.420,12
2839 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.916,00
2804 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.206,15
2804 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35.344,00
2779 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.990,10
2718 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.167,60
2691 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 996,14
NF 2691 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.189,96
2636 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,53
NF 2636 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.560,67
2616 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.084,60
2598 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.912,50
2553 · emitida 04/04/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 27.560,67

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2026 · 28/07/2026
1.1.1 ACRESCENTAR, AO TOTAL DE QUILÔMETROS ESTIMADO DO ITEM 03 DO CONTRATO, O QUANTITATIVO DE 27.300KM (VINTE E SETE MIL, TREZENTOS QUILÔMETROS), AOS 54.600KM PREVISTOS INICIALMENTE NO CONTRATO, TOTALIZANDO 81.900KM DO TIPO ÔNIBUS (ITEM 3) COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, DA LEI 14.133, DE 2021…
valor global após o termo: R$ 981.135,00 · vigência até 06/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 04/08/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, ASSINADO EM 04/02/2025, A PARTIR DA DATA DE 05/08/2026 ATÉ A DATA DE 31/12/2026, OU ANTES DO FINAL DE SUA VIGÊNCIA, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS DA CONTRATANTE PARA A CONTRATADA, DE ACORDO COM A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DA NOVA CONCESSÃO.
valor global após o termo: R$ 981.135,00 · vigência até 31/12/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 444762
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.