Contrato federal · Empenho 2024NE000854 · Comprasnet Contratos
EMPENHO, HOMES COMERCIO E SERVIÇO LTDA, REF. À DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE DIVISORIAS PARA A UEPMV - CONF PROC 23107.017985/2024-03
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho, homes comercio e serviço ltda, ref. à despesa aquisição de material para confecçao de divisorias para a uepmv - conf proc 23107.017985/2024-03. Valor global contratado: R$ 6.420,23. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.017985/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.420,23
- Valor globaloficial
- R$ 6.420,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALPORTA EUCATEX EUCADUR PINTADA com tinta de primeira qualidade (cor a definir) 80 X 210 X 3,5CM, ou similar, ou superior ou de melhor qualidade. (Fornecime nto e Instalação) | 2 | R$ 439,78 | R$ 879,56 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDEParede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura acrílica com tinta de primeira qualidade (cor a de finir) com revestimento de lã de rocha espe… | 19 | R$ 291,61 | R$ 5.540,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.420,23
- A liquidarcalculado
- R$ 6.420,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000854 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.420,23 · a liquidar R$ 6.420,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.420,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000854 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000854 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017985/2024-03
valor global após o termo: R$ 6.420,23 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444806
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.