Contrato federal · Empenho 2024NE000852 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF À DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENSIMÓVEIS/INSTALAÇÕES, EMPRESA: HOME COMERCIO E SERVIÇO LTDA, PROCESSO SEI N° 23107.017985/2024-03
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho ref à despesa com material para manutenção de bensimóveis/instalações, empresa: home comercio e serviço ltda, processo sei n° 23107.017985/2024-03. Valor global contratado: R$ 16.829,87. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.017985/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.829,87
- Valor globaloficial
- R$ 16.829,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRARodapé em madeira regional 1A, altura de 8 cm, pintado com verniz brilhante, 3 demãos (Metro Linear) Fornecimento e Instalação. | 50 | R$ 222,89 | R$ 11.144,43 |
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDEPAREDE DE GESSO acartonado para parede interna em local úmido, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m, com pintura epóxi com tinta de primeira qu alidade (cor a definir), com revestimento de… | 13 | R$ 437,34 | R$ 5.685,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.664,87
- A liquidarcalculado
- R$ 22.664,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000850 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.835,00 · a liquidar R$ 5.835,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000852 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.829,87 · a liquidar R$ 16.829,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.829,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000852 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000852 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000852 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.017985/2024-03
valor global após o termo: R$ 16.829,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.