Contrato federal · Empenho 2024NE001103 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90032/2024-MD, DESPACHO NO 125/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, DESPACHO NO 4277/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60585.001442/2024-57.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAIS (CNPJ 53.482.168/0001-47) para: dispensa eletrônica nº 90032/2024-md, despacho no 125/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md, despacho no 4277/geofi/deadi/seori/sg-md, processo no 60585.001442/2024-57.. Valor global contratado: R$ 5.278,56. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 53.482.168 MARIA DE FATIMA SILVA DE MORAISCNPJ 53.482.168/0001-47
- Processooficial
- 60585.001442/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.278,56
- Valor globaloficial
- R$ 5.278,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSABOLSA, MATERIAL CORDURA, APLICAÇÃO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO,TIPO MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OM… | 4 | R$ 614,06 | R$ 2.456,24 |
| BOLSABOLSA, MATERIAL CORDURA, APLICAÇÃO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO,TIPO MOCHILA COM 4 BOLSOS, ALÇAS PARA MÃOS E OM… | 4 | R$ 705,58 | R$ 2.822,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.278,56
- A liquidarcalculado
- R$ 5.278,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001103 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.278,56 · a liquidar R$ 5.278,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.278,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE001103 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE001103 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001442/2024-57
valor global após o termo: R$ 5.278,56 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444810
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.