Contrato federal · Empenho 2024NE001412 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 00027/2023. DESPACHO NO 730/SEGEP/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5531/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESSO NO 60585.000940/2023-00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: pregão eletrônico srp n.º 00027/2023. despacho no 730/segep/copal md/gesep/deseg/seori/sg-md. despacho no 5531/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.000940/2023-00. Valor global contratado: R$ 680,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 60585.000940/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 680,00
- Valor globaloficial
- R$ 680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REANIMADOR MANUALREANIMADOR MANUAL, MATERIAL BALÃO SILICONE, CAPACIDADE BALÃO CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1 MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE, TIPO VÁLVULA VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O, COMPONENTE… | 4 | R$ 170,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001412 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 680,00 · a liquidar R$ 680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.699 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE001412 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE001412 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000940/2023-00
valor global após o termo: R$ 680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444811
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.