Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO - CREIR - PROCESSO 23784.000695/2024-31.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA LTDA (CNPJ 03.979.214/0001-40) para: pregão 90008/2024 - aquisição de material de expediente e educativo - creir - processo 23784.000695/2024-31.. Valor global contratado: R$ 247,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERMASTER SOLUCOES GRAFICA LTDACNPJ 03.979.214/0001-40
- Processooficial
- 23784.000695/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,00
- Valor globaloficial
- R$ 247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Publicaçãooficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 20 | R$ 2,85 | R$ 57,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL, POST-IT 653, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 50 | R$ 3,80 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 247,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,00 · a liquidar R$ 247,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9025 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000695/2024-31
valor global após o termo: R$ 247,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444828
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.