Contrato federal · Empenho 2025NE000009 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CONSUMO), PARA ATENDER O CAMPUS DE DIANOPOLIS IFTO. PREGÃO ELETRONICO 90019/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DO DOC SEI : (2592829). PROC:…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.680.592/0001-51) para: empenho com aquisição de material hospitalar (consumo), para atender o campus de dianopolis ifto. pregão eletronico 90019/2024. solicitação de empenho do doc sei : (2592829). proc:23481.020684/2024-81.. Valor global contratado: R$ 152,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.680.592/0001-51
- Processooficial
- 23481.020684/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,00
- Valor globaloficial
- R$ 152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, USO PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADU… | 2 | R$ 76,00 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000009 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152,00
Faturas
- 4218 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000009 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.020684/2024-81
valor global após o termo: R$ 152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.