Contrato federal · Empenho 2024NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023 DA UASG 158366 E AUTORIZAÇÃO NO PROCES…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: aquisição de materiais de consumo para laboratórios acadêmicos do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme pregão eletrônico 09/2023 da uasg 158366 e autorização no processo 23466.000783.2023-54. Valor global contratado: R$ 204,55. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23466.000783.2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,55
- Valor globaloficial
- R$ 204,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM PURA E ESTÉRIL | 1 | R$ 46,05 | R$ 46,05 |
| ANIDRIDO ACÉTICOANIDRIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, TRANSLÚCIDO, ODOR PICANTE, PESO MOLECULAR 102,09 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C4H6O3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS… | 1 | R$ 91,50 | R$ 91,50 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,34 | R$ 22,34 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,32 | R$ 22,32 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 10, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 22,34 | R$ 22,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,55
- A liquidarcalculado
- R$ 204,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000068 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,55 · a liquidar R$ 204,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1619 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000068 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000783.2023-54
valor global após o termo: R$ 204,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444848
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.