Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APARELHO DE AR CONDICIONADO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROC. 23466.001650.2023-03 E PR 07/2023…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: aquisição de equipamentos - aparelho de ar condicionado - para atender as necessidades do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme proc. 23466.001650.2023-03 e pr 07/2023 da uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 8.196,28. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23466.001650.2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.196,28
- Valor globaloficial
- R$ 8.196,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO/CICLO REVERSO (QUENTE/ FRIO) | 4 | R$ 2.049,07 | R$ 8.196,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.196,28
- A liquidarcalculado
- R$ 8.196,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.196,28 · a liquidar R$ 8.196,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16990 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.196,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001650.2023-03
valor global após o termo: R$ 8.196,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.