Contrato federal · Empenho 2024NE001403 · Comprasnet Contratos
OF 1121/2024-SEAL CH- READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO SUBITEM 09 PARA 36
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.981.484/0001-58) para: of 1121/2024-seal ch- readequação orçamentária do subitem 09 para 36. Valor global contratado: R$ 33.930,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GAMA-MED 13 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.981.484/0001-58
- Processooficial
- 25029.000503/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.930,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADJUVANTE P/ ESTOMIAADJUVANTE P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL/ URINÁRIA, TIPO PROTETOR DE PELE PERIESTOMIA, MATERIAL SOLUÇÃO POLIMÉRICA, S/ ÁLCOOL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO P/ FORMAR PELÍCULA, APRESENTAÇÃO SPRAY | 1.000 | R$ 33,93 | R$ 33.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.930,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33.930,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001403 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.930,00 · a liquidar R$ 33.930,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12357 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.965,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001403 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000503/2024-73
valor global após o termo: R$ 33.930,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444870
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.