Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE DESIGN E MULTIMÍDIA DO CAMPUS NATAL CENTRO HISTÓRICO DO IFRN CONFORME PROCESSO 23466.001637.2024-27
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: aquisição de materiais de consumo para os laboratórios de design e multimídia do campus natal centro histórico do ifrn conforme processo 23466.001637.2024-27. Valor global contratado: R$ 2.369,70. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 23466.001637.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.369,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.369,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO LP-E10, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITION ION,CAPACIDADE NOMINAL 1,5 AH, POTÊNCIA 11,1 W/H, DIMENSÕES 5 X 3,6 X 1,5 CM,TENSÃO NOMINAL 7,4 V, APLICAÇÃO 1 CÂMERA DIGITAL CANON | 10 | R$ 236,97 | R$ 2.369,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.369,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.369,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.369,70 · a liquidar R$ 2.369,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 297 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.369,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001637.2024-27
valor global após o termo: R$ 2.369,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.