Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS DE DESIGN E MULTIMÍDIA DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROCESSO 23466.001637.2024-27
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: aquisição de equipamentos para os laboratórios de design e multimídia do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme processo 23466.001637.2024-27. Valor global contratado: R$ 1.421,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23466.001637.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.421,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.421,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 120 CM,PROFUNDIDADE 45 CM, LARGURA 45 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO | 1 | R$ 1.421,80 | R$ 1.421,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.421,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.421,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.421,80 · a liquidar R$ 1.421,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 290 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.421,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001637.2024-27
valor global após o termo: R$ 1.421,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.