Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TRAVA SEGURANÇA PARA NOTEBOOK. PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCICIO DE 2024. PROCESSO SEI 23461.001828/2024-39
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: nota de empenho para aquisição de trava segurança para notebook. para o ifba campus ilheus no exercicio de 2024. processo sei 23461.001828/2024-39. Valor global contratado: R$ 2.812,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS 158587
- Local da unidadeoficial
- ILHÉUS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2913606
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23461.001828/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVA SEGURANÇATRAVA SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, COMPONENTES CABO DE AÇO DE 1,80M E REVESTIDO EM PVC COM LAÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO NOTEBOOK, MATERIAL FECHADURA AÇO, CHAVE SEGURANÇA MECÂNICA INVIOLÁVEL, TIPO FECHADURA ME… | 100 | R$ 28,12 | R$ 2.812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.812,00 · a liquidar R$ 2.812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000012749 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001828/2024-39
valor global após o termo: R$ 2.812,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444927
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.