Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADOS ÀS GERÊNCIAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: atender despesas com aquisição de insumos de tecnologia da informação destinados às gerências de tecnologia da informação e de infraestrutura e serviços do campus palmas, do ifto, nos termos das atas de registros de preç…. Valor global contratado: R$ 710,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23236.022266/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 710,00
- Valor globaloficial
- R$ 710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, DIMENSÕES 151 X 65 X 94 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPARO… | 10 | R$ 71,00 | R$ 710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1309 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.022266/2024-21
valor global após o termo: R$ 710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444929
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.