Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESTINADOS ÀS GERÊNCIAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.860.469/0001-82) para: atender despesas com aquisição de insumos de tecnologia da informação destinados às gerências de tecnologia da informação e de infraestrutura e serviços do campus palmas, do ifto, nos termos das atas de registros de preç…. Valor global contratado: R$ 1.375,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.860.469/0001-82
- Processooficial
- 23236.022266/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 300 MB/S, ARQUITETURA MIMO (MULTIPLE INPUT, MULTIPLE OUT PUT), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRIPTOGRAFIAS WPA/ WPA2,… | 2 | R$ 440,00 | R$ 880,00 |
| PLACA REDEPLACA REDE, PADRÃO ETHERNET, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 10/100/1000 MB/S, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, TIPO CARTÃO PCI | 5 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.375,00 · a liquidar R$ 1.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23236.022266/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.375,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444930
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.