Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 150KVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 18.918.142/0001-06) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de um grupo gerador de energia de 150kva, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 149.000,00. Vigência de 04/02/2025 a 05/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 18.918.142/0001-06
- Processooficial
- 25792.000446/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 05/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR ENERGIAAPLICAÇÃO: FORNECIMENTO DE ENERGIA, FREQUÊNCIA NOMINAL: 60, NÚMERO DE FASES: 3, POTÊNCIA MÁXIMA: 150, TENSÃO SAÍDA: 110/220, TIPO DE PARTIDA: ELÉTRICO, TIPO MOTOR: DIESEL | 1 | R$ 149.000,00 | R$ 149.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 149.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.000,00 · a liquidar R$ 149.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35629 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.