Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J C B LEAO E CIA LTDA (CNPJ 40.060.499/0001-47) para: aquisição de materiais elétricos para sistemas de abastecimento de água, para suprir as necessidades do distrito sanitário especial indígena de manaus (dsei/mao). Valor global contratado: R$ 64.213,65. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J C B LEAO E CIA LTDACNPJ 40.060.499/0001-47
- Processooficial
- 25037.000021/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.213,65
- Valor globaloficial
- R$ 64.213,65
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO NÚ COBRECABO ELÉTRICO NÚ COBRE, MATERIAL COBRE ELETROLÍTICO, CLASSE ENCORDOAMENTO 2, TÊMPERA CONDUTOR MEIO-DURO, FORMAÇÃO CONDUTOR 37 FIOS, SEÇÃO NOMINAL 35 MM2 | 2.310 | R$ 27,00 | R$ 62.370,00 |
| CABO PÁRA-RAIOSCABO PÁRA-RAIOS, MATERIAL CONDUTOR COBRE NU, FORMAÇÃO DO CABO 7 X 1,70 MM, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2 | 153 | R$ 12,05 | R$ 1.843,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.690,65
- A liquidarcalculado
- R$ 2.690,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.690,65 · a liquidar R$ 2.690,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000021/2024-14
valor global após o termo: R$ 64.213,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 444951
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.