Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELO F…
COLEGIO MILITAR DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou OFFICE TOTAL S.A. (CNPJ 00.845.661/0001-18) para: contratação de empresa para prestação serviços de solução de tecnologia da informação e comunicação de impressão corporativa (outsourcing de impressão), que será responsável pelo fornecimento e a instalação de equipament…. Valor global contratado: R$ 81.608,92. Vigência de 28/04/2025 a 27/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE MANAUS 160013
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- OFFICE TOTAL S.A.CNPJ 00.845.661/0001-18
- Processooficial
- 64255005925202413
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 77.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.608,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 159.408,84
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 27/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 27.666.666.666.667 | R$ 0,20 | R$ 66.400,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 83.333.333.333.333 | R$ 2,07 | R$ 2.070,00 |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNERALUGUEL DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER ,SCANNER | 83.333.333.333.333 | R$ 13.138,92 | R$ 13.138,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.975,77
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.547,72
- Liquidadocalculado
- R$ 4.681,24
- Pagocalculado
- R$ 26.842,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.343,77 · a liquidar −R$ 4.680,76 · liquidado R$ 4.681,24 · pago R$ 24.343,77
- 2025NE000357 · 28/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.632,00 · a liquidar R$ 133,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.498,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 81.608,92 · vigência até 27/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.