Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360.000520/2024-12 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: pregão 24/2023 uasg 158141 - insumos, vacinas e medicamentos - 23360.000520/2024-12 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.139,35. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23360.000520/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.139,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.139,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFQUINOMACEFQUINOMA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO 11 MG/G, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO P/ INFUSÃO INTRAMAMÁRIA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 28 | R$ 29,45 | R$ 824,60 |
| FILTRO ORDENHADEIRAFILTRO ORDENHADEIRA, MATERIAL PAPEL, USO FILTRAR LEITE | 5 | R$ 62,95 | R$ 314,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.139,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.139,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.139,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.139,35
Faturas
- 345 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,75
- 347 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 824,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000520/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.139,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445054
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.