Contrato federal · Empenho 2024NE001512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . EMENDA PARLAMENTAR 443900011 - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLT…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: aquisição de material de consumo . emenda parlamentar 443900011 - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. instituto de ciências agrárias-ica…. Valor global contratado: R$ 1.554,87. Vigência de 04/02/2025 a 04/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23086.074757/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.554,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.554,87
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 04/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO GELATINA GLICERINADA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEIO DE MONTAGEM, APLICAÇÃO P/ MICROSCOPIA | 4 | R$ 277,41 | R$ 1.109,64 |
| GLICEROLGLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULAQUÍMICA C3H8O3, PESO MOLECULAR 92,09 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO… | 17 | R$ 26,19 | R$ 445,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.135,83
- A liquidarcalculado
- R$ 1.135,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001512 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.135,83 · a liquidar R$ 1.135,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 702 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001512 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.074757/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.554,87 · vigência até 04/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445104
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.