Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDIC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: aquisição de medicamentos, necessários a manutenção regular do estoque, permitindo assim, o desenvolvimento das atividades de assistência à saúde, nos polos base e casais, jurisdicionados ao dsei/ma, conforme especificaç…. Valor global contratado: R$ 3.735,20. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MARANHAO 257034
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25046.001759/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.735,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.735,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 480 | R$ 5,99 | R$ 2.875,20 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 500 MG | 1.000 | R$ 0,86 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.735,20
- A liquidarcalculado
- R$ 3.735,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.735,20 · a liquidar R$ 3.735,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43034 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.875,20
- 49592 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001759/2023-17
valor global após o termo: R$ 3.735,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.