Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO À PERMANÊNCIA DOS DISCENTES: CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PSIMOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.043.564/0001-84) para: programa institucional de apoio à permanência dos discentes: contratação de clínica especializada em atendimento de psicologia.. Valor global contratado: R$ 46.009,00. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PSIMOV PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 38.043.564/0001-84
- Processooficial
- 23064.045109/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.009,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.009,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PSICOLOGIA - TERAPIAAtendimento Psicologico Escolar | 331 | R$ 139,00 | R$ 46.009,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.009,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.818,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 13/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.009,00 · a liquidar R$ 23.191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.818,00
Faturas
- 111 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,00
- 00096 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.807,00
- 91 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,00
- 00086 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.336,00
- 81 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.058,00
- 72 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.031,00
- 62 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.045109/2023-21
valor global após o termo: R$ 46.009,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445134
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.