Contrato federal · Empenho 2024NE002512 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341204(14125,00){SRP 5854/2024:}$ DLOG PREGÃO 90023/2024. DOC. SEI! 5065283.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.341.740/0001-55) para: prot.:11341204(14125,00){srp 5854/2024:}$ dlog pregão 90023/2024. doc. sei! 5065283.. Valor global contratado: R$ 14.125,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 47.341.740/0001-55
- Processooficial
- 23070.011490/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 14, REFORÇADO | 500 | R$ 21,25 | R$ 10.625,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, LARGURA 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FLANELA, BORDAS LISA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 2.000 | R$ 1,75 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.125,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002512 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.125,00 · a liquidar R$ 14.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3422 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,00
- 3245 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.082,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002512 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011490/2024-27
valor global após o termo: R$ 14.125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.