Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UROLOGIA - COM COMODATO
ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou PONTUAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.854.654/0001-45) para: aquisição de material de consumo urologia - com comodato. Valor global contratado: R$ 180.940,00. Vigência de 01/05/2025 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANGA 090161
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PONTUAL COMERCIAL LTDACNPJ 01.854.654/0001-45
- Processooficial
- 20240688523
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90150/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 180.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/05/2025 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | 8 | R$ 510,00 | R$ 4.080,00 |
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | 4 | R$ 950,00 | R$ 3.800,00 |
| ELETRODO BISTURI ELÉTRICO | 8 | R$ 1.500,00 | R$ 12.000,00 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 24 | R$ 320,00 | R$ 7.680,00 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 70 | R$ 110,00 | R$ 7.700,00 |
| INTRODUTOR URETERAL | 8 | R$ 900,00 | R$ 7.200,00 |
| INTRODUTOR URETERAL | 20 | R$ 900,00 | R$ 18.000,00 |
| AGULHA BIÓPSIA | 8 | R$ 155,00 | R$ 1.240,00 |
| CATETER P/ TERAPIA RENALCATETER P, TERAPIA RENAL | 8 | R$ 800,00 | R$ 6.400,00 |
| CATETER VIAS URINÁRIAS | 16 | R$ 60,00 | R$ 960,00 |
| SISTEMA EXTRATOR | 20 | R$ 920,00 | R$ 18.400,00 |
| SISTEMA EXTRATOR | 30 | R$ 400,00 | R$ 12.000,00 |
| FIO GUIA | 100 | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO | 40 | R$ 1.500,00 | R$ 60.000,00 |
| DESCOLADOR / DISSECTOR USO MÉDICO | 4 | R$ 370,00 | R$ 1.480,00 |
| EVACUADOR DE ELLIK | 10 | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240688523
valor global após o termo: R$ 180.940,00 · vigência até 31/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445201
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.