Contrato federal · Empenho 2024NE000470 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAKS, PREGÃO Nº 21/2023, UASG 153030, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N. 23746.004460/2024-74, DOCUMENTO DE ORDEM 11
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: atender despesa com aquisição de nobreaks, pregão nº 21/2023, uasg 153030, conforme o processo eletronico n. 23746.004460/2024-74, documento de ordem 11. Valor global contratado: R$ 19.963,20. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23746.004460/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.963,20
- Valor globaloficial
- R$ 19.963,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 20 | R$ 998,16 | R$ 19.963,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.963,20
- A liquidarcalculado
- R$ 19.963,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000470 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.963,20 · a liquidar R$ 19.963,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14300 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.963,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000470 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000470 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.004460/2024-74
valor global após o termo: R$ 19.963,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445212
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.