Contrato federal · Empenho 2024NE000598 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, NO CJA, PREGÃO N. 90036/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.007608/2024-22, DOCUMENTO DE ORDEM 11.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: atender despesas com aquisição de equipamentos de ar condicionado, no cja, pregão n. 90036/2024, conforme o processo eletronico n.23746.007608/2024-22, documento de ordem 11.. Valor global contratado: R$ 47.637,67. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23746.007608/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.637,67
- Valor globaloficial
- R$ 47.637,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 9 | R$ 3.422,93 | R$ 30.806,37 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO | 10 | R$ 1.683,13 | R$ 16.831,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.637,67
- A liquidarcalculado
- R$ 47.637,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000598 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.637,67 · a liquidar R$ 47.637,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74807 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.806,37
- 74867 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.831,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000598 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007608/2024-22
valor global após o termo: R$ 47.637,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445213
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.