Contrato federal · Empenho 2024NE000606 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: CONDUTIVIMETRO, NO CFCAF, DISPENSA N. 90091/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.007681/2024-02, DOCUMENTO DE ORD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou SDT ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.254.393/0001-06) para: atender despesas com aquisição de instrumentos de medição: condutivimetro, no cfcaf, dispensa n. 90091/2024, conforme o processo eletronico n.23746.007681/2024-02, documento de ordem 13.. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- SDT ASSESSORIA LTDACNPJ 45.254.393/0001-06
- Processooficial
- 23746.007681/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDIDOR CONDUTIVIDADEMEDIDOR CONDUTIVIDADE, PRECISÃO RELATIVA 0,05 PER, TIPO DISPLAY ALFANUMÉRICO/ILUMINADO/2 LINHAS X 16 CARACTERES, SAÍDA IMPRESSORA RS 232, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA CONSUMIDA 2,50 VA, LARGU… | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000606 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 2.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9260459 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000606 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000606 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007681/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445218
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.