Contrato federal · Empenho 2024NE000603 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUXIMETRO, NO CFCAM, DISPENSA N. 90091/2024, CONFORME O PROCESSO ELETRONICO N.23746.007669/2024-90, DOCUMENTO DE ORDEM 10.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.609.989/0001-85) para: atender despesas com aquisição de luximetro, no cfcam, dispensa n. 90091/2024, conforme o processo eletronico n.23746.007669/2024-90, documento de ordem 10.. Valor global contratado: R$ 4.192,10. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.609.989/0001-85
- Processooficial
- 23746.007669/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,10
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, FAIXA MEDIÇÃO 0,1A 200.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 4 ESCALAS, CABO EXTENSÃO P/ FOTOCÉLULA… | 5 | R$ 838,42 | R$ 4.192,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.192,10
- A liquidarcalculado
- R$ 4.192,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000603 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.192,10 · a liquidar R$ 4.192,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 163 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.192,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000603 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.007669/2024-90
valor global após o termo: R$ 4.192,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445222
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.