Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação composta por aquisição de equipamentos de segurança de ti, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 113.596,08. Vigência de 03/02/2025 a 03/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23041.021859/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 113.596,08
- Valor globaloficial
- R$ 113.596,08
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 03/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE | 1 | R$ 50.307,19 | R$ 50.307,19 |
| SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | R$ 63.288,89 | R$ 63.288,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.596,08
- A liquidarcalculado
- R$ 113.596,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000715 · 21/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.288,89 · a liquidar R$ 63.288,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000717 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.307,19 · a liquidar R$ 50.307,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003876 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.288,89
- 000.003.385 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.307,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.