Contrato federal · Empenho 2024NE000015 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EMPRESA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ 04.368.898/0001-06, CONFORME SRE 2807238, SEI 23411.001400/2024-81, CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: empenho para atender despesas com fornecimento de energia elétrica, empresa copel distribuição s.a., cnpj 04.368.898/0001-06, conforme sre 2807238, sei 23411.001400/2024-81, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 348.318,25. Vigência de 29/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.000589/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.237,25
- Valor globaloficial
- R$ 348.318,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOContratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de energia elétrica para o IFPR - Campus Paranaguá no exercício de 2024, cujo fornecedor exclusivo é a COPEL DISTRIBUICAO S.A., portadora… | 72.568 | R$ 479.988,77 | R$ 348.318,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349.739,67
- A liquidarcalculado
- R$ 35.109,34
- Liquidadocalculado
- R$ 5.031,45
- Pagocalculado
- R$ 309.598,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000015 · 29/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 348.318,25 · a liquidar R$ 35.000,00 · liquidado R$ 5.031,45 · pago R$ 308.286,80
- 2024NE000016 · 29/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.421,42 · a liquidar R$ 109,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.312,08
Faturas
- 143858936 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.680,89
- 43858937 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.613,18
- 144271928 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000015 · 29/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000589/2024-95
valor global após o termo: R$ 52.237,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.