Contrato federal · Empenho 2024NE001287 · Comprasnet Contratos
ADESAO 07/2024 (PREGAO 06/2023 - UASG 201057) (BANCO 237 - AGÊNCIA 2864-9 - CC 3965-9) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. CONTATO (71) 36165500. FRETE CIF. PEDIDO N. 1780/2024 - C…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: adesao 07/2024 (pregao 06/2023 - uasg 201057) (banco 237 - agência 2864-9 - cc 3965-9) pagamento 30 dias. entrega 30 dias. contato (71) 36165500. frete cif. pedido n. 1780/2024 - campus santa vitória do palmar. emenda al…. Valor global contratado: R$ 95.549,58. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23116.017279/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.549,58
- Valor globaloficial
- R$ 95.549,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 21 | R$ 4.549,98 | R$ 95.549,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.549,58
- A liquidarcalculado
- R$ 95.549,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001287 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 95.549,58 · a liquidar R$ 95.549,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88384 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 95.549,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001287 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.017279/2024-44
valor global após o termo: R$ 95.549,58 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.