Contrato federal · Contrato 00165/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SOL SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 85.255.743/0001-65) para: aquisição de equipamentos individuais. Valor global contratado: R$ 6.401.872,00. Vigência de 04/02/2025 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOL SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 85.255.743/0001-65
- Processooficial
- 65492.007120/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.091.467,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.401.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 153.334.523,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTE | 5.700 | R$ 103,33 | R$ 588.981,00 |
| ESTOJO PORTA CARREGADOR | 7.000 | R$ 65,72 | R$ 460.040,00 |
| MOCHILA | 16.700 | R$ 320,53 | R$ 5.352.851,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.401.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.401.872,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000670 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.574.850,00 · a liquidar R$ 4.574.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000671 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 518.483,00 · a liquidar R$ 518.483,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000674 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 334.288,00 · a liquidar R$ 334.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000675 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 226.136,00 · a liquidar R$ 226.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000673 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.045,47 · a liquidar R$ 225.045,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000672 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212.664,53 · a liquidar R$ 212.664,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000479 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310.405,00 · a liquidar R$ 310.405,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 10/11/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 6.401.872,00 · vigência até 01/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.