Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES DA EMPRESA 81.571.010/0001-89 - ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GBI/SR/PF/PE, GBE/SR/PF…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA (CNPJ 81.571.010/0001-89) para: trata-se de empenho para aquisição de equipamentos e uniformes da empresa 81.571.010/0001-89 - ultramar importacao ltda para atendimento das necessidades do gbi/sr/pf/pe, gbe/sr/pf/pe e dos policiais que atuam nas operaç…. Valor global contratado: R$ 2.268,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR IMPORTACAO LTDACNPJ 81.571.010/0001-89
- Processooficial
- 08400006964/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.268,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.268,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCATOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO EPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL | 12 | R$ 189,00 | R$ 2.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.268,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.268,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.268,00 · a liquidar R$ 2.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1736 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400006964/2024-46
valor global após o termo: R$ 2.268,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445298
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.