Contrato federal · Empenho 2024NE000275 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO SEI 7732808/SEGAT/CR/BVB/RR DE 12.11.24,REF, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS BASES DO PREVFOGO,ACT 029/2024 FUNAI/IBAMA, CONF. AUT. COORD.REG.…
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou BRUNO PESSOA CAVALCANTI LTDA (CNPJ 34.574.086/0001-88) para: atender despacho sei 7732808/segat/cr/bvb/rr de 12.11.24,ref, aquisição de materiais para reforma e manutenção das bases do prevfogo,act 029/2024 funai/ibama, conf. aut. coord.reg./dit. Valor global contratado: R$ 5.806,60. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BRUNO PESSOA CAVALCANTI LTDACNPJ 34.574.086/0001-88
- Processooficial
- 08749.001653/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.806,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.806,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 3 | R$ 918,90 | R$ 2.756,70 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 7 | R$ 435,70 | R$ 3.049,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.806,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.806,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.806,60 · a liquidar R$ 5.806,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.154 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.806,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000275 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001653/2023-79
valor global após o termo: R$ 5.806,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445348
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.