Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (CNPJ 04.067.063/0001-16) para: fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Valor global contratado: R$ 20.606,40. Vigência de 20/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FED 120625
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDACNPJ 04.067.063/0001-16
- Processooficial
- 67612.018867/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.606,40
- Valor globaloficial
- R$ 20.606,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 1.717,20 | R$ 20.606,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.335,42
- A liquidarcalculado
- R$ 7.204,03
- Liquidadocalculado
- R$ 196,44
- Pagocalculado
- R$ 9.934,95
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.031,45 · a liquidar R$ 2.386,14 · liquidado R$ 81,24 · pago R$ 7.564,07
- 2026NE000576 · 11/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
- 2026NE001040 · 28/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.703,97 · a liquidar R$ 4.817,89 · liquidado R$ 115,20 · pago R$ 770,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 19/09/2025
INCLUSÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA MILITAR DA AERONÁUTICA, RUA ANA ALVES, S/N°, JARDIM PARAÍSO, MATRÍCULA N° 1153-3
valor global após o termo: R$ 20.606,40 · vigência até 19/09/2035
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.