Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DE CABINE DE TRANSFORMADORES, DISPENSA DE LICITAÇÃO, 90094/2024, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SAMANTHA BAGGIO GOMES LTDA (CNPJ 29.448.635/0001-38) para: empenho para atender despesas com a prestação de serviços elétricos para adequação de cabine de transformadores, dispensa de licitação, 90094/2024, uasg 158009, processo sei 23411.019258/2024-29, campus jacarezinho, forn…. Valor global contratado: R$ 64.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO 158400
- Local da unidadeoficial
- JACAREZINHO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111803
- Fornecedoroficial
- SAMANTHA BAGGIO GOMES LTDACNPJ 29.448.635/0001-38
- Processooficial
- 23411.019258/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 64.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALSERVIÇOS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA CABINE DOS TRANSFORMADORES DE ENTRADA DEENERGIA, PARA MEDIÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ DE PROTEÇÃO, PARA FUNCIONAMENTO DE USINAS FOTOVOLTÁICAS JÁ EXIST… | 1 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.000,00 · a liquidar R$ 64.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 993 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.000,00
- 985 · emitida 03/02/2025 · Siafi CanceladoR$ 64.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019258/2024-29
valor global após o termo: R$ 64.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.