Contrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NO-BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA, CONFORME DISPENSA 34/2024 - UASG 158373, CDO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou I9CAIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 33.290.262/0001-97) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de material permanente (no-break) para atender as necessidades deste ifrn campus joão câmara, conforme dispensa 34/2024 - uasg 158373, cdo 48/2024 - diad/dg/jc/re/ifrn e processo…. Valor global contratado: R$ 28.683,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- I9CAIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 33.290.262/0001-97
- Processooficial
- 23134.003324.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.683,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTABATERIA: INTERNAS, CAPACIDADE NOMINAL: 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: ENTRADA/SAIDA POR BARRA DE TERMINAIS, 7KW, FATOR D, COMPONENTES: TRANSFORMADOR ISOLADOR, EFICIÊNCIA: 92%, FATOR DE CRISTA: 3:1,… | 1 | R$ 28.683,00 | R$ 28.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.683,00 · a liquidar R$ 28.683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003324.2024-65
valor global após o termo: R$ 28.683,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445430
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.