Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMT DE CONSUMO PREGÃO 90017/2024 - CAMPUS LONDRINA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 38.613.149/0001-19) para: empenho para atender despesas com amt de consumo pregão 90017/2024 - campus londrina. Valor global contratado: R$ 61,42. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 38.613.149/0001-19
- Processooficial
- 23411.016222/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61,42
- Valor globaloficial
- R$ 61,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR QUÍMICOINDICADOR QUÍMICO, CLASSE CLASSE V, TIPO USO INTERNO, TIPO INTEGRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA DE PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO | 1 | R$ 61,42 | R$ 61,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61,42
- A liquidarcalculado
- R$ 61,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61,42 · a liquidar R$ 61,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10028 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000378 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016222/2024-93
valor global após o termo: R$ 61,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.