Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA. PROGRAMA MULHERES MIL
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou SILVIA HELENA ALVES (CNPJ 13.901.553/0001-67) para: atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. programa mulheres mil. Valor global contratado: R$ 725,80. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- SILVIA HELENA ALVESCNPJ 13.901.553/0001-67
- Processooficial
- 23328.251967.2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 393,50
- Valor globaloficial
- R$ 725,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO | 30 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 30 | R$ 11,40 | R$ 342,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 82 | R$ 3,40 | R$ 278,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 725,80
- A liquidarcalculado
- R$ 332,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 393,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 725,80 · a liquidar R$ 332,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 393,50
Faturas
- 2099 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251967.2024-46
valor global após o termo: R$ 393,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445439
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.