Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CAMPUS BOM JESUS DA LAPA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024, PROC. 23328.251719.2024-03, PROC. DE SOLICITAÇÃO: 23328.…
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou L2 EMPREENDIMENTOS E VENDAS LTDA (CNPJ 39.380.848/0001-29) para: atender despesa com aquisição de materiais diversos para o campus bom jesus da lapa, conforme pregão eletrônico 90009/2024, proc. 23328.251719.2024-03, proc. de solicitação: 23328.250116.2025-67.. Valor global contratado: R$ 603,00. Vigência de 31/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- L2 EMPREENDIMENTOS E VENDAS LTDACNPJ 39.380.848/0001-29
- Processooficial
- 23328.250116.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 603,00
- Valor globaloficial
- R$ 603,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL POLIETILENO, DIÂMETRO 1/4 POL, TIPO SPRAY, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 0,75 A 2 BAR., VAZÃO 0 A 120,1 L/H | 150 | R$ 4,02 | R$ 603,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 603,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 603,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 31/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 603,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 603,00
Faturas
- 4811125 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 603,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 31/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.250116.2025-67
valor global após o termo: R$ 603,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445446
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.