Contrato federal · Empenho 2024NE000497 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE 20 LITROS PARA ENTREGA EM DPF/CCM/SC CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA - DL 35/2025-SR/PF/SC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CASSETTARI LTDA (CNPJ 00.156.890/0001-25) para: aquisição de água mineral sem gás acondicionada em embalagem retornável de 20 litros para entrega em dpf/ccm/sc conforme especificações do termo de referência - dl 35/2025-sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 1.669,95. Vigência de 31/12/2024 a 17/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL CASSETTARI LTDACNPJ 00.156.890/0001-25
- Processooficial
- 08490.001663/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.669,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.669,95
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 17/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALTIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 135 | R$ 12,37 | R$ 1.669,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.669,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.669,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000497 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.669,95 · a liquidar R$ 1.669,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75708 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,50
- 075708 · emitida 16/04/2025 · PagoR$ 618,50
- 75495 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,50
- 75093 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000497 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001663/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.669,95 · vigência até 17/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 445462
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.